第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；高中职业教育相关职业培训。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　主要工作内容包括：系统推进党建工作，完善组织架构与决策机制；推进学校章程与各项规章制度的制定与修订；推进专业布局优化调整，推动教学资源整合；协调财务、资产及人员的整合与管理；持续推进学校国际化合作与校园文化体系建设；实施综合高中建设相关工作；建立健全民主治理与矛盾调解机制；深化校企合作，拓展就业渠道；开展招生工作与信息化平台建设；开展社会服务与职业培训等工作。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算12753.82万元，比2025年年初预算数12902.1万元减少148.28万元，下降1.15%。其中：本年财政拨款收入12126.43万元，比2025年年初预算数12412.4万元减少285.97万元，主要原因为学生及教职工人员变动导致的基本支出经费减少；本年其他资金收入518.82万元，比2025年年初预算数352.14万元增加166.68万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金108.57万元，比2025年年初预算数137.56万元减少28.99万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算11713.53万元，占总支出预算91.84%，比2025年年初预算数12013.6万元减少300.07万元，下降2.50%，主要原因为学生及教职工人员变动。

　　（二）项目支出。项目支出预算1040.29万元，比2025年年初预算数888.5万元增加151.79万元，增长17.08%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市求实职业学校政府采购预算总额622.47万元。其中：政府采购货物预算82.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算540.19万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备5台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京市求实职业学校2026年部门预算报表